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一、經(jīng)濟活動分析工作的組織與制度建設(shè)

1．經(jīng)濟活動分析的重要性。供電企業(yè)經(jīng)營成果的好壞關(guān)系到企業(yè)的可持續(xù)性發(fā)展；通過強化經(jīng)濟活動分析，及時發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)經(jīng)營過程中存在的問題，并提出解決的措施顯得尤為重要。通過經(jīng)濟活動分析這種手段，及時了解企業(yè)的經(jīng)營狀況和存在的問題，是企業(yè)經(jīng)營管理層應(yīng)當關(guān)心的問題。因此，企業(yè)經(jīng)營管理人員對經(jīng)濟活動分析要引起高度重視。

2．組織建設(shè)。經(jīng)濟活動分析工作組織建設(shè)的目的是為了保證該工作在組織的領(lǐng)導(dǎo)下按照規(guī)范的程序開展。供電企業(yè)應(yīng)成立經(jīng)濟活動分析領(lǐng)導(dǎo)小組和工作小組。領(lǐng)導(dǎo)小組成員組成中必須有企業(yè)的最高管理層及有關(guān)部門的主任，工作小組按經(jīng)濟活動分析的內(nèi)容劃分，由有關(guān)部門負責人和專工組成；搞好經(jīng)濟活動分析的組織建設(shè)是為了達到預(yù)期效果：明確職責、分工明確；真正分析問題解決問題，不斷提升企業(yè)管理水平和經(jīng)濟效益；考核監(jiān)督。為保證經(jīng)濟活動分析質(zhì)量和分析發(fā)現(xiàn)問題的落實，領(lǐng)導(dǎo)小組負責考核各部門相關(guān)人員的經(jīng)濟活動分析質(zhì)量及存在問題的落實情況。

3.制度建設(shè)。為實現(xiàn)經(jīng)濟活動分析的有章可循，應(yīng)當建立健全以下3種規(guī)章制度：經(jīng)濟活動分析管理標準：規(guī)范經(jīng)濟活動分析的內(nèi)容，標準中對每個指標的分析那些內(nèi)容應(yīng)做詳細規(guī)定，縣級供電企業(yè)應(yīng)根據(jù)本企業(yè)的實際情況制定。經(jīng)濟活動分析工作標準：明確職責，讓有關(guān)的人員知道怎樣干、干到什么程度、什么時間完成，保證經(jīng)濟活動分析的質(zhì)量。

經(jīng)濟活動分析考核辦法：維護經(jīng)濟活動分析的嚴肅性，將經(jīng)濟活動分析的全過程列入經(jīng)濟責任制考核。

4．經(jīng)濟活動分析的管理與考核。經(jīng)濟活動分析工作閉環(huán)管理(列入月度工作計劃、專題會議研究)包括四個過程：分析發(fā)現(xiàn)問題的過程、組織解決問題的過程、考核監(jiān)督問題解決情況的過程、問題解決后效果評價的過程。

經(jīng)濟活動分析的經(jīng)濟責任制考核(分析質(zhì)量高低、措施的落實與執(zhí)行、分析的時間)。

二、經(jīng)濟活動分析的程序及要求

I．時間安排。主要的經(jīng)濟技術(shù)指標每月上旬由責任部門和供電所進行一次細化分析；

全公司每季度上旬組織各部門進行一次全面的經(jīng)濟活動分析；

部門和公司在經(jīng)濟活動分析發(fā)現(xiàn)的重大問題要通過不定期和不定時的專題會議隨時研究解決。

2．經(jīng)濟活動分析程序。檢查考核上次經(jīng)濟活動分析發(fā)現(xiàn)問題的解決情況，對因主觀原因未解決的問題，對責任單位進行考核處罰，并限期解決。

按責任部門承擔的分析任務(wù)分別進行分析。分析內(nèi)容主要包括：

縣域經(jīng)濟及外部環(huán)境的分析；

電力營銷情況分析；

電網(wǎng)運行情況分析；

安全生產(chǎn)情況分析；

生產(chǎn)技術(shù)指標分析；

電網(wǎng)建設(shè)與投融資分析；

資產(chǎn)及財務(wù)狀況的分析；

人力資源管理的分析；

多產(chǎn)企業(yè)經(jīng)營的分析。

組織部門對本次經(jīng)濟活動分析質(zhì)量和發(fā)現(xiàn)的問題進行總結(jié)，并落實責任單位，安排整改和解決時限。

整理經(jīng)濟活動分析會議紀要和經(jīng)濟活動分析報告，對發(fā)現(xiàn)的問題和要求以文件的形式下發(fā)，增加經(jīng)濟活動分析的嚴肅性

三、縣域經(jīng)濟及外部環(huán)境的分析重點

1．縣域經(jīng)濟發(fā)展對供電企業(yè)營銷的影響(企業(yè)自備電廠、當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展)。部分用電大戶從自身利益考慮，為了增加盈利能力，新上企業(yè)自備電廠，小火電的無序發(fā)展對縣級供電企業(yè)供電量產(chǎn)生了較大的沖擊，并且正在和縣級供電企業(yè)搶奪電力市場。縣級供電企業(yè)的最高經(jīng)營管理層對當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展有可能影響電量的增長的因素要有所作為，必須高度關(guān)注，采取相應(yīng)的措施。

2．外部環(huán)境對企業(yè)營銷的影響(自然災(zāi)害、電網(wǎng)負荷緊張)。對供電企業(yè)營銷產(chǎn)生重大影響的外部環(huán)境，例如大自然的變化(干旱和風調(diào)雨順將增加或減少農(nóng)灌用電、惡劣天氣導(dǎo)致電網(wǎng)事故停電、地方的穩(wěn)定、天災(zāi)人禍等)、電網(wǎng)負荷緊張(電力的瓶頸現(xiàn)象、鐵路運力不足、地區(qū)經(jīng)濟超常規(guī)發(fā)展等)都可能對供電企業(yè)的營銷產(chǎn)生較大的影響。同時，當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展也是電力市場的主要外部因素。如最近我們感觸最深的電網(wǎng)限電拉路，特別是炎熱的夏季，制冷負荷的增加，因鐵路運力不足，煤炭供應(yīng)緊張，導(dǎo)致部分電廠缺煤停機，許多線路被迫拉路限電，直接影響了供電量的增長。

3．國家政策對營銷的影響(土地，電價政策等)。對供電企業(yè)營銷產(chǎn)生重大影響的政策，主要包括國家的土地政策、電價政策及其他政策。土地緊縮政策影響了地方的招商引資，相對制約了工業(yè)用電量的增長，電價調(diào)整政策影響到供電企業(yè)的盈利水平。如最近國家調(diào)整的峰谷分時電價，與原來的政策相比，我們高密供電公司每月可減少收入100多萬元，直接影響到供電企業(yè)經(jīng)濟效益的提高。四、電力營銷情況分析重點

I．全社會用電量分析(電力市場占用率)。全社會用電量分析的目的是為了了解供電企業(yè)在當?shù)氐碾娏κ袌稣加新省Ｈ鐣秒娏恐饕ㄙ忞娋W(wǎng)電量、地方公用電廠發(fā)電量、企業(yè)自備電廠電量。在分析時，應(yīng)首先對數(shù)字完成情況進行分析及比較，(比同期、比計劃)、數(shù)字高低的主要原因，特別是市場占有率的高低應(yīng)進行重點分析，找出電力市場管理存在的問題，采取那些措施提高市場占有率。企業(yè)的最高管理層對此指標應(yīng)高度關(guān)注。

2．購銷電量分析(與同期計劃比較、降低與增長原因、大用電客戶的電量分析)。分析的重點包括兩大部分：一是企業(yè)本期的購售電量實際完成情況，與同期、與計劃進行比較情況，找出影響電量增長與降低的主要原因，分清有哪些原因是內(nèi)部原因造成的，有哪些原因是外部原因造成的；：二是(采用現(xiàn)代化管理方法ABC管理法)對供電范圍內(nèi)的大用電客戶電量分析，目的是增供擴銷，密切供電企業(yè)同用電客戶的關(guān)系，形成利益共同體，真正實現(xiàn)客戶興旺我發(fā)展的真諦。

3．分類分行業(yè)用電情況分析。主要包括居民生活、非居民生活、非普工業(yè)、農(nóng)村灌溉、國家優(yōu)惠用電及其他用電的分析，分析時應(yīng)對每部分用電量的比同期情況、占總售電量的比例情況分別進行分析，特別要找出升降的原因，對因主觀因素引起的原因要安排有關(guān)責任部門落實。

4．報裝接電情況分析(增容量同期比較、增長與降低原因、存在問題)。報裝接電分析主要是對新增配變?nèi)萘康姆治觥７治鰞?nèi)容包括：本期增容量與同期進行比較，各行業(yè)新增容量所占的比例，新增配變?nèi)萘康奶攸c，新增容量比同期增減的主要原因，新增客戶的負荷利用率。報裝接電過程中存在那些問題，提出具體解決的措施和建議。

5．電費回收情況分析。分析的主要內(nèi)容為：本期應(yīng)收電費和實收電費，電費回收率末達到100％的原因(行政干預(yù)、用電客戶計量追補電量電費引起的法律糾紛等)，目前電費回收過程中存在哪些問題，提出具體解決的措施和建議。

6．平均電價完成情況分析(購電平均電價、售電平均電價、購銷差價)。電價結(jié)構(gòu)是影響縣級供電企業(yè)經(jīng)濟效益的第一大因素，對躉售供電企業(yè)來說，購銷平均電價差的大小直接反映出供電企業(yè)的盈利能力，也就是說，平均購銷差價乘以售電量，即為供電企業(yè)的毛利潤，因此縣級供電企業(yè)對平均電價的分析應(yīng)進行重點分析。

對于購電平均電價，每月應(yīng)實行動態(tài)管理，積極爭取上級根據(jù)實際情況核定。分析時應(yīng)按比同期、比上月升降數(shù)，升降的原因(主要是用電比例發(fā)生變化引起的)，上級核定數(shù)和實際的差距(多收或少收的購電電費)。

對售電平均電價分析時，應(yīng)按比同期、比上月的升降情況進行比較，找出升降的原因(按本區(qū)域不同性質(zhì)的用電比例發(fā)生變化引起的平均電價變化進行分析、按國家電價政策調(diào)整引起的變化進行分析)，另外對監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)的不合理電價調(diào)整后對平均電價的影響也要進行分析，同時要找出售電平均電價管理過程中存在的問題，提出解決問題的措施和建議。對于購銷平均電價差，購電平均電價和售電平均電價如發(fā)生變化，應(yīng)時刻關(guān)注此指標的變化情況，在分析時，對此指標應(yīng)按比同期、比上月的增降情況進行分析，增降的原因要細化分析情況，對盈利能力的高低進行總結(jié)。