5國家電網公司信息系統安全管理辦法

2014-12-11 23:19:04 大云網　點擊量：評論 (0)

國家電網公司信息系統安全管理辦法；第一章總則；第一條為加強和規范國家電網公司（以下簡稱公司）信；第二條本辦法所稱信息系統指公司一體化企業級信息系；第三條信息系統安全主要任務是確保信息系統持續、穩；

國家電網公司信息系統安全管理辦法；第一章總則；第一條為加強和規范國家電網公司（以下簡稱公司）信；第二條本辦法所稱信息系統指公司一體化企業級信息系；第三條信息系統安全主要任務是確保信息系統持續、穩；第四條公司信息系統安全堅持“分區、分級、分域”總；第五條在規劃和建設信息系統時，信息系統安全防護措；第六條本辦法適用于公司總部，各區域電網、省（自治；第二章信息系統

國家電網公司信息系統安全管理辦法

第一章總則

第一條為加強和規范國家電網公司（以下簡稱公司）信息系統安全工作，提高公司信息系統整體安全防護水平，實現信息系統安全的可控、能控、在控，依據國家有關法律、法規、規定及公司有關制度，制定本辦法。

第二條本辦法所稱信息系統指公司一體化企業級信息系統，主要包括一體化企業級信息集成平臺（以下簡稱“一體化平臺”）和八大業務應用。“一體化平臺”包含信息網絡、數據交換、數據中心、應用集成和企業門戶；“業務應用”包含財務（資金）管理、營銷管理、安全生產管理、協同辦公、人力資源管理、物資管理、項目管理、綜合管理業務應用。電力二次系統安全防護遵照國家電力監管委員會5號令《電力二次系統安全防護規定》及其配套文件《電力二次系統安全防護總體方案》執行。

第三條信息系統安全主要任務是確保信息系統持續、穩定、可靠運行和確保信息內容的機密性、完整性、可用性，防止因信息系統本身故障導致信息系統不能正常使用和系統崩潰，抵御黑客、病毒、惡意代碼等對信息系統發起的各類攻擊和破壞，防止信息內容及數據丟失和失密，防止有害信息在網上傳播，防止公司對外服務中斷和由此造成的電力系統運行事故。

第四條公司信息系統安全堅持“分區、分級、分域”總體防護策略，執行信息系統安全等級保護制度。管理信息網絡分為信息內網和信息外網，實現“雙機雙網”，信息內網定位為公司信息化“SG186”工程業務應用承載網絡和內部辦公網絡，信息外網定位為對外業務網絡和訪問互聯網用戶終端網絡。信息內、外網之間實施強邏輯隔離的措施。電力二次系統實行“安全分區、網絡專用、橫向隔離、縱向認證”的安全防護策略。

第五條在規劃和建設信息系統時，信息系統安全防護措施應按照“三同步”原則，與信息系統建設同步規劃、同步建設、同步投入運行。

第六條本辦法適用于公司總部，各區域電網、省（自治區、直轄市）電力公司和公司直屬單位（以下簡稱各單位）的信息系統安全管理工作。

第二章信息系統安全管理職責

第七條公司信息系統安全管理實行統一領導、分級管理。各單位主要負責人是本單位信息系統安全第一責任人，各單位信息化領導小組負責本單位信息系統安全重大事項決策和協調工作。

第八條信息系統安全納入公司安全管理體系，實行專業管理、歸口監督。公司信息化工作部是信息系統安全的管理部門，負責管理信息大區（信息內網和信息外網）的安全保障，國家電力調度通信中心負責電力二次系統特別是生產控制大區系統的安全保障，安全監察部負責公司信息系統安全監督工作。

第九條公司信息化工作部主要職責：

（一）落實國家有關信息系統安全法規、方針、政策、標準和規范，聯系國家有關部門落實信息系統安全管理相關工作；

（二）組織制定公司信息系統安全管理規章制度和標準規范；

（三）指導、協調和檢查各單位信息系統安全工作，組織落實公司信息系統等級保護制度，統籌開展公司信息系統風險評估和安全檢查工作；

（四）負責信息系統二級以下事故的調查和處理（公司信息系統安全事件描述見《國家電網公司信息系統事故調查與統計規定》）；協助信息系統一級、二級事故的調查和處理；

（五）在公司應急體系框架內，負責公司信息系統應急管理相關工作；

（六）開展涉密計算機網絡和系統立項、設計和建設，做好信息系統安全與保密檢查；

（七）負責規范公司信息系統安全產品的測評和選型工作。

第十條公司安全監察部主要職責：

（一）負責公司信息系統安全全過程監督檢查；

（二）負責信息系統一級、二級事故的調查和處理；

（三）負責監督公司信息系統應急管理工作落實；

（四）負責歸口統計信息系統安全事故。

第十一條國家電力調度通信中心主要職責：

（一）負責制定電力二次系統管理制度，負責制定公司電力二次系統安全防護方案及應急處理預案；

（二）負責審核下級電力二次系統安全防護實施方案和應急處理預案，負責電力二次系統信息系統安全事故的調查和處理；

（三）配合完成國家有關部門對公司電力二次系統開展的信息系統安全檢查、等級保護制度落實等各項工作。

第十二條業務應用部門主要職責：

（一）配合開展業務應用系統安全等級定級工作；

（二）配合開展業務應用系統安全測評、安全檢查和風險評估等工作；

（三）負責或配合開展業務應用使用人員的有關信息系統安全和保密培訓工作；

（四）協助開展業務應用人員辦公計算機安全管理。

第十三條各單位主要職責：

（一）負責貫徹落實國家有關信息系統安全法規、方針、政策、標準和規范，貫徹落實公司信息系統安全相關規章制度和技術標準，建立健全本單位信息系統安全標準制度和規范體系；

（二）負責落實本單位范圍內信息系統安全工作責任制；

（三）在公司信息職能管理部門指導下，落實本單位信息系統等級保護制度、信息系統風險評估和安全檢查等工作；

（四）按公司信息系統應急體系要求建立本單位信息系統應急體系，組織本單位信息系統安全突發事件的應急處理；

（五）負責明確本單位信息系統安全運行維護部門或機構，落實信息系統安全運行維護日常工作，具體落實信息系統安全等級保護和安全策略；

（六）組織本單位信息系統安全的宣傳和培訓。

第三章管理措施

第十四條不斷建立健全信息系統安全管理制度體系，通過操作規程實現安全管理和操作人員的標準化作業；定期對信息系統安全管理制度進行檢查和審定，對存在不足或需要改進的安全管理制度及時進行修訂。

第十五條明確安全管理機構，設立系統管理員、網絡管理員、安全管理員等崗位，并明確各崗位職責。應加強信息系統安全管理人員之間、信息職能部門和業務部門之間的合作與溝通，定期或不定期召開協調會議，共同協作處理信息系統安全問題。

第十六條嚴格遵守“涉密不上網、上網不涉密”紀律，嚴禁將涉密計算機與互聯網和其他公共信息網絡連接，嚴禁在非涉密計算機和互聯網上存儲、處理國家秘密。嚴禁在信息外網計算機上存儲和處理涉及企業秘密的信息。嚴禁涉密移動存儲介質在涉密計算機和非涉密計算機及互聯網上交叉使用。

第十七條嚴格信息系統安全工作人員錄用過程，審查其身份、背景、專業資格，關鍵崗位應簽署保密協議；及時終止離崗員工的所有訪問權限；嚴格外部人員訪問程序，對允許訪問人員實行專人全程陪同或監督，并登記備案。

第十八條嚴格按照國家有關部門要求，開展公司網絡與信息系統定級、審批、備案工作。針對確定的網絡與信息系統安全等級，要根據等級保護有關要求，落實必要的管理和技術措施，嚴格執行等級保護制度。

第十九條新建信息系統涉及安全防護措施建設，應明確安全需求，確定安全等級，結合公司安全防護總體策略，進行安全防護方案設計；根據國家有關規定和堅持鼓勵使用國產化產品原則，開展安全產品采購，必要時開展產品預先選型測試；加強軟件開發管理，確保開發環境與實際運行環境安全隔離；委托有資質的第三方測試單位對系統進行安全性測試，并出具安全性測試報告；對測試不符合要求的，在整改后要重新測試。系統試運行前，要開展相關安全培訓。

第二十條加強信息系統運行維護全過程管理：

（一）嚴格執行信息機房管理有關規范，確保機房運行環境符合要求，嚴格機房出入管理。要編制信息系統資產清單，建立資產管理制度，根據資產重要程度對資產進行標識。

（二）對信息系統軟硬件設備選型、采購、使用等實行規范化管理，建立相應操作規程，對終端計算機、工作站、便攜機、系統和網絡等設備實行標準化作業。強化存儲介質存放、使用、維護和銷毀等各項措施。

（三）按照最小服務配置和最小授權原則，對安全策略、安全配置、日志和操作等方面做出具體規定，明確各個角色的權限、責任和風險；詳細記錄日常操作、運行維護記錄、參數設置和修改等內容，嚴禁任何未經授權的操作；定期開展運行日志和審計數據分析工作，及時發現異常行為。及時根據需要進行軟件升級更新，并在更新前做好備份；定期進行漏洞掃描，及時發現安全漏洞并進行修補；及時安裝補丁程序，在安裝補丁前做好測試和備份工作。

（四）及時升級防病毒軟件，加強全員防病毒、木馬的意識，不打開、閱讀來歷不明的郵件；要指定專人對網絡和主機進行惡意代碼檢測并做好記錄，定期開展分析；加強防惡意代碼軟件授權使用、惡意代碼庫升級等管理。

（五）嚴格系統變更、系統重要操作、物理訪問和系統接入申報和審批程序，建立健全變更管理制度。保證所有與外部系統的連接均得到授權和批準，進行必要的安全隔離，配置嚴格的訪問控制策略，開展必要的安全評估。

（六）建立和執行密碼使用管理制度，使用符合國家密碼管理規定的密碼技術和產品。

（七）對信息網絡與系統運行狀況等進行監測和報警；定期對監測和報警記錄進行分析，根據需要采取必要的應對措施；應建立安全管理中心，對安全設備、惡意代碼、補丁升級、安全審計等安全設施進行集中管理。

（八）嚴格按照有關信息系統事故調查規定，及時報告信息系統事故情況，認真開展信息系統事故原因分析，堅持“四不放過”原則，有效落實整改，確保類似事故不再發生。嚴格執行有關公司網絡與信息系統安全運行情況通報制度，做好定期、節假日和特殊時期的網絡與信息系統安全運行情況報送工作。

第二十一條嚴格執行公司有關信息系統安全風險評估管理規定，切實將信息系統安全風險評估工作常態化和制度化，及時落實整改，及時消除信息系統安全隱患。根據國家和公司要求，定期開展信息系統安全檢查工作，做好特殊時期安全檢查和安全保障工作。

第二十二條不斷完善應急預案，加強培訓和演練，確保人力、設備等應急保障資源可用。

第二十三條建立備份與恢復管理相關安全管理制度，嚴格控制數據備份和恢復過程，妥善保存備份記錄，定期執行恢復程序。要切實根據需要開展業務應用容災系統建設。

第二十四條切實加強網絡信任體系建設規劃工作，不斷完善公司安全認證系統相關技術標準和功能規范。強化信任體系應用工作，做好信息系統統一身份認證，以及重要信息的加密和簽名工作。

第二十五條切實加強員工信息系統安全培訓，提高全員信息系統安全意識；強化信息系統安全人員專業技能培訓，做到培訓工作有計劃、有總結，培訓效果有評價。要對關鍵崗位人員進行全面、嚴格的安全審查和技能考核，對在信息系統安全工作中做出顯著成績的單位和人員應給予獎勵和表彰。對違反國家法律、法規和公司有關規定，造成一定不良影響和后果的，要追究其責任。

第四章技術措施

第二十六條根據國家和公司有關規定，對機房建筑設置符合要求的避雷裝置、滅火和火災自動報警系統；采取防雨水措施，防止雨水、水蒸氣結露和地下積水；設置溫、濕度自動調節設施，控制機房溫、濕度在設備運行所允許范圍之內，保證雙路供電,電源線和通信電纜應隔離，避免互相干擾；采用接地方式防止外界電磁干擾和設備寄生耦合干擾。

第二十七條加強網絡安全技術工作：

（一）網絡核心交換機、路由器等網絡設備要冗余配置，合理分配網絡帶寬；建立業務終端與業務服務器之間的訪問控制；根據需要劃分不同子網；對重要網段采取網絡層地址與數據鏈路層地址綁定措施。

（二）采用防火墻或入侵防護設備（IPS）對內網邊界實施訪問審查和控制；對進出網絡信息內容實施過濾，對應用層常用協議命令進行控制，網關應限制網絡最大流量數及網絡連接數。嚴格撥號訪問控制措施。

（三）加強內部用戶私自訪問外部網絡行為的檢測工作，要能夠及時發現，準確定位，有效阻斷；對重要網段，應采用入侵檢測系統進行監控，對入侵事件及時提供報警。

第二十八條加強系統安全技術工作：

（一）對操作系統和數據庫系統用戶進行身份標識和鑒別，具有登錄失敗處理，限制非法登錄次數，設置連接超時功能；用戶訪問不得采用空賬號和空口令，口令要足夠強健，長度不得少于8位。

（二）嚴格限制匿名用戶的訪問權限；實現操作系統和數據庫系統特權用戶訪問權限分離，對訪問權限一致的用戶進行分組，訪問控制力度應達到主體為用戶級，客體為文件、數據庫表級。

（三）控制單個用戶的多重并發會話和最大并發連接數，限制單個用戶對系統資源、磁盤空間的最大或最小使用限度，當系統服務水平降低到預先規定的最小值時，應能檢測并報警。

第二十九條嚴格網絡、系統安全審計工作，安全審計系統應定期生成審計報表，自動進行備份，審計記錄應受到保護，避免刪除、修改或破壞。

第三十條重要和敏感信息實行加密傳輸和存儲；對重要信息實行自動、定期備份；對門戶網站頁面，要具有防篡改機制和措施。

第三十一條嚴格用戶帳號及口令管理，使用強健復雜口；第五章附則；第三十二條本辦法由國家電網公司信息化工作部負責解；

第三十一條嚴格用戶帳號及口令管理，使用強健復雜口令，定期更換口令，杜絕使用空口令；定期開展用戶終端計算機數據備份工作，及時安裝系統補丁程序，及時更新殺病毒程序，加強移動存儲介質管理。